流程管理人员的初步调研

流程初步调研

流程管理专业人员应向审计组提供完整的相关工作文件。以流程为主线理清文件的作用与关联，建议画出完整的流程图，并将文件放到流程图对应的位置中。分析文件之间的一致性，包括版本之间的一致性，及文件之间衔接的一致性（目的是发现是否存在不同文件规定不同的矛盾）。