流程审计的流程
2018-08-03 09:10:07 | 来源：中培企业IT培训网
流程审计的流程
1.制订计划
组建审计组，需要有一名组长，建议由流程管理专业人员担当。组内成员至少有业务方面的专业人员，以确保审计的深度与效果。但同时要符合独立性原则，即不要出现自己审自己。
流程审计计划模板：
××公司流程审计计划
一、审计目的略
二、审计依据
通常包括公司的7建营目标、流程目标、流程制度、客户合同、相关标准等。
三、审计范围1.涉及流程；
2.产品线及业务类型；
3.审核区域、部门； 四、需提供的支持
主要是人员配合的需求。 五、日程安排
审计时间为2007年8月13日-17日，具体见表5-6。
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