IT管理

流程制度模板

2018-07-31 14:28:58 | 来源:中培企业IT培训网

3.8 附:流程制度模板

▓0.0修正

▓1.0 目的

首先,要找到流程的客户是谁,一般包括内外部客户;其次,要找到客户的主要需求;最后,将这些需求转化为流程的目的。

▓2.0 适用范围

包括适用的业务类型,适用的人员,适用的区域,适用的情形,有什么限制。 例如:办公用品采购管理流程适用于中国区各公司办公用品的采购管理。

▓3.0流程起点与终点

起点:从哪里开始?如接到客户的《订单需求申请表》。 终点:到哪里结束?如客户做货物签收。

▓4.0术语、定义及缩写

对于专业术语或需要定义与缩写的词语进行详细的描述,以提高流程的可读性。

例如:

术语:业务流程管理( Business Process Management,BPM)。

定义:流程所有者,是指对整个流程的效果与效率负责的人员。

▓5.0职责

该流程涉及岗位及所承担的职责描述。

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